天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为滨海新区人民饮食用药安全提供保障。开展食品、药品等检验检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区食品药品检验检测中心内设5 个职能科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区食品药品检验检测中心（本级）和二级预算单位共1 个，具体包括：

1. 事业单位：天津市滨海新区食品药品检验检测中心，共计1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度部门决算收入总计7,725,641.92元，与2018年决算相比减少1,064,776.54元，其中：财政拨款收入7,725,641.92元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度部门决算支出总计7,725,641.92元，与2018年决算相比减少1,064,776.54元，其中：基本支出7,534,398.02元，占97.52%；项目支出191,243.90元，占2.48%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,725,641.92元，与2018年决算相比减少1,060,558.16元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”7725641.92元。其中：

“市场监督管理事务”7725641.92元，包括“药品事务”191,243.90元，主要用于：药品抽验专项经费支出。“事业运行”7,534,398.02元，主要用于：在职人员工资、社保缴费、公积金、退休人员工资及日常公用支出、房租、派遣制人员费用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,534,398.02元，与2018年决算相比增加1,922,400.13元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3738662.44元，其中“基本工资”695,214.00元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资支出。“津贴补贴”192,939.00元，主要用于：在职人员各项津贴补贴工资支出。“绩效工资”1,021,852.25元，主要用于：在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”273,248.16元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。“职业年金缴费”125,766.88元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”157,208.60元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”23,582.55元，主要用于：在职人员工伤保险、失业保险、生育保险等缴费支出。“住房公积金”918,913.00元，主要用于：在职人员公积金缴费支出。“其他工资福利支出”329,938.00元，主要用于：在职人员其他工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”50205.58元，其中“退休费”50,110.58元，主要用于：退休人员工资支出。“奖励金”95.00元，主要用于：独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”3727376元，其中“办公费”29,232.00元，主要用于：日常办公用品、办公费用支出。“手续费”107.00元，主要用于：手续费支出。“电费”90,000.00元，主要用于：电费支出。“邮电费”6,831.05元，主要用于：电话费、邮寄费等费用支出。“差旅费”8,050.00元，主要用于：公务出行费用支出。“维修(护)费”4,307.00元，主要用于：办公设备维修维护支出。“租赁费”3,163,417.37元，主要用于：办公及检验用房租赁费用支出。“培训费”6,400.00元，主要用于：在职人员技术培训支出。“劳务费”209,298.07元，主要用于：派遣制人员工资费用支出。“工会经费”41,600.00元，主要用于：工会会费。“福利费”53,100.00元，主要用于：防暑降温及体检费。“公务用车运行维护费”3,365.00元，主要用于：公务用车维修、验车、保险等费用支出。“其他交通费用”10,082.10元，主要用于：公务交通费用支出。“税金及附加费用”25,686.41元，主要用于：残疾人保障金支出。“其他商品和服务支出”75,900.00元，主要用于：在职人员伙食费支出。

4、“资本性支出”18154元，其中“办公设备购置”14,004.00元，主要用于：购置办公设备支出。“专用设备购置”4,150.00元，主要用于：购置专用设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,365.00元，与2019年预算相比减少58,635.00元，主要原因是2019年度未产生公务接待费用，节约车辆运维成本。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费用。2019年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算3,365.00元，其中公务用车运行维护费3,365.00元，与预算相比减少56,635.00元，主要原因是严格车辆管理，节约运维成本；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年度未购置车辆。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，主要原因是2019年度未发生公务接待费用。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年政府采购支出总额14,004.00元，其中：政府采购货物支出14,004.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区食品药品检验检测中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括事业单位业务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。