天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责域内特种设备检验检测及相关培训、咨询、技术服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区特种设备检测技术中心内设5  个职能科室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区特种设备检测技术中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区特种设备检测技术中心，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度部门决算收入总计40,673,067.28元，与2018年决算相比增加40,673,067.28元，其中：财政拨款收入12,156,108.00元，占29.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入31,096,277.89元，占76.45%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入195,680.37元，占0.48%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度部门决算支出总计40,673,067.28元，与2018年决算相比增加40,673,067.28元，其中：基本支出12,157,260.53元，占29.89%；项目支出545,727.21元，占1.34%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出19,238,181.48元，占47.30%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,701,835.21元，与2018年决算相比增加12,701,835.21元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”12701835.21元。其中：

“市场监督管理事务”12701835.21元，包括“一般行政管理事务”545,727.21元，主要用于：在职人员工资性支出“事业运行”12,156,108.00元，主要用于：在职人员工资、社会保险、公积金等工资性支出及商品和服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,156,108.00元，与2018年决算相比增加12,156,108.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11605100元，其中“基本工资”1,589,521.00元，主要用于：在职职工基本工资，“津贴补贴”291,113.00元，主要用于：在职职工津贴补贴，“绩效工资”4,994,466.00元，主要用于：在职职工绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”570,000.00元，主要用于：在职职工养老保险，“职业年金缴费”270,000.00元，主要用于：在职职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”340,000.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险，“住房公积金”3,000,000.00元，主要用于：在职职工住房公积金，“其他工资福利支出”550,000.00元，主要用于：在职职工工资性支出。

2、“对个人和家庭的补助”249708元，其中“退休费”247,198.00元，主要用于：退休职工退休费，“生活补助”2,118.00元，主要用于：遗属人员生活补助，“奖励金”392.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”301300元，其中“办公费”24,051.20元，主要用于：日常办公用品支出，“印刷费”26,561.00元，主要用于：印刷费支出，“取暖费”65,040.00元，主要用于：办公大楼取暖费，“物业管理费”97,400.00元，主要用于：办公大楼的物业费支出，“维修(护)费”1,710.00元，主要用于：设备的维修、维护费用支出，“专用材料费”7,392.00元，主要用于：专用材料支出，“委托业务费”10,037.80元，主要用于：仪器检定费，“工会经费”48,700.00元，主要用于：工会经费支出，“公务用车运行维护费”16,000.00元，主要用于：单位业务用车汽油费，“其他商品和服务支出”4,408.00元，主要用于：单位日常办公性支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16,000.00元，与2019年预算相比减少25,000.00元，主要原因是 2019年度公务用车运行费用减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 无因公出国（境）情况。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算16,000.00元，其中公务用车运行维护费16,000.00元，与预算相比减少25,000.00元，主要原因是2019年度公务用车运行费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 2019年无公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有13辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 2019年无公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年政府采购支出总额4,963,979.00元，其中：政府采购货物支出4,174,379.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出789,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区特种设备检测技术中心共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要包括检验业务用车13辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区特种设备检测技术中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。