天津市滨海新区知识产权保护中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表........................ 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 10

九、机关运行经费支出情况........................... 11

十、政府采购支出情况............................... 11

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12

第四部分  名词解释................................. 12

第一部分    概况

一、主要职责

在相关产业领域开展专利审查与确权、快速维权、保护协作、专利导航等专业性服务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区知识产权保护中心内设5个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区知识产权保护中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区知识产权保护中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》  

十二、关于空表的说明

   1.天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度收入、支出决算总计8,138,183.72元，与2019年决算相比增加4,250,523.45元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月收入、支出数据，2020年为全年12个月收入、支出数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度本年收入合计8,138,183.72元，与2019年决算相比增加4,250,523.45元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月收入数据，2020年为全年12个月收入数据。其中：一般公共预算财政拨款收入7,638,183.72元，占93.86%；其他收入500,000.00元，占6.14%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度本年支出合计7,681,065.74元，与2019年决算相比增加3,793,405.47元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月支出数据，2020年为全年12个月支出数据。其中：基本支出7,638,183.72元，占99.44%；项目支出42,882.02元，占0.56%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,638,183.72元，与2019年决算相比增加3,750,523.45元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月收入、支出数据，2020年为全年12个月收入、支出数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,638,183.72元，与2019年决算相比增加3,750,523.45元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月收入、支出数据，2020年为全年12个月收入、支出数据。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”7,638,183.72元。其中：

“知识产权事务”7,638,183.72元，包括“事业运行”7,638,183.72元，主要用于：工资福利支出3,759,741.32元，对个人和家庭的补助360元，商品和服务支出3,876,633.4元，资本性支出1,449元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,638,183.72元，与2019年决算相比增加5,124,844.09元，主要原因是：知识产权保护中心为2019年新增单位，2019年自7月开始运行，2019年决算数据为6个月支出数据，2020年为全年12个月支出数据。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,759,741.32元，其中“基本工资”665,524.00元，主要用于：发放岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”312,158.20元，主要用于：发放住房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。“绩效工资”1,101,015.00元，主要用于：发放基础性绩效工资、奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”269,317.60元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”134,658.80元，主要用于：为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”168,323.50元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险费。“其他社会保障缴费”25,250.22元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育保险等。“住房公积金”913,214.00元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”170,280.00元，主要用于：发放加班工资、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”360元，其中“奖励金”360.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”3,876,633.4元，其中“办公费”35,506.35元，主要用于：购买日常办公用品。“印刷费”21,471.00元，主要用于：印刷业务宣传材料。“手续费”793.40元，主要用于：银行转账手续费等。“水费”11,095.00元，主要用于：单位水费。“电费”138,900.00元，主要用于：单位水费。“邮电费”18,945.94元，主要用于：办公电话费。“取暖费”145,286.40元，主要用于：单位冬季集中供暖采暖费。“物业管理费”319,270.30元，主要用于：单位物业管理费。“差旅费”6,655.50元，主要用于：赴国知局培训中心参加培训及外出办理公务出行费等。“维修(护)费”127,557.00元，主要用于：办公网络费及办公楼维修等费用。“租赁费”700,000.00元，主要用于：单位办公楼租赁费。“劳务费”2,137,851.74元，主要用于：编外人员费用。“工会经费”38,700.00元，主要用于：按规定上交的工会经费。“福利费”39,653.60元，主要用于：发放防暑降温费、体检费等。“其他交通费用”2,948.00元，主要用于：借用车辆保养、年审费及停车、高速费等。“税金及附加费用”20,579.17元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。“其他商品和服务支出”111,420.00元，主要用于：伙食费等。

4、“资本性支出”1,449元，其中“办公设备购置”1,449.00元，主要用于：采购值班室打印传真一体机。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年政府采购支出总额1,449.00元，其中：政府采购货物支出1,449.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额42882.02元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。