天津市滨海新区计量检测技术中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表........................ 4

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 6

一、收支决算总体情况................................ 6

二、收入决算情况.................................... 6

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况...... 9

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 10

十一、国有资产占有使用情况......................... 10

十二、预算绩效情况说明............................. 10

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释................................. 11

第一部分    概况

一、主要职责

负责域内计量器具的检测检定及相关的培训、咨询、技术服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区计量检测技术中心内设4个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区计量检测技术中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区计量检测技术中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度收入、支出决算总计11,386,348.51元，与2019年决算相比减少5,335,169.48元，主要原因是：2020年度财政拨款减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度本年收入合计12,230,431.20元，与2019年决算相比减少5,702,435.46元，主要原因是：2020年度财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入5,866,100.00元，占47.96%；事业单位经营收入6,353,267.00元，占51.95%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度本年支出合计15,094,819.51元，与2019年决算相比减少2,470,781.17元，主要原因是：2020年度财政拨款减少，本单位节约开支。其中：基本支出5,877,164.20元，占38.93%；经营支出9,217,655.31元，占61.07%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,866,100.00元，与2019年决算相比减少6,388,702.35元，主要原因是：2020年度财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,866,100.00元，与2019年决算相比减少6,388,702.35元，主要原因是：2020年度财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”5,866,100元。其中：

“市场监督管理事务”5,866,100元，包括“事业运行”5,866,100.00元，主要用于：在职人员工资、社保及公积金等工资性支出，以及商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,866,100.00元，与2019年决算相比减少6,175,900.00元，主要原因是：2020年度财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,289,700元，其中“基本工资”887,577.60元，主要用于：在职职工基本工资，“津贴补贴”271,356.40元，主要用于：在职职工津贴补贴，“绩效工资”1,690,501.04元，主要用于：在职职工绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”453,013.02元，主要用于：在职职工基本养老保险，“职业年金缴费”226,506.54元，主要用于：在职职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”283,133.10元，主要用于：在职职工基本医疗保险，“其他社会保障缴费”33,977.29元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费，“住房公积金”1,242,635.01元，主要用于：在职职工住房公积金，“其他工资福利支出”201,000.00元，主要用于：在职职工加值班费。

2、“对个人和家庭的补助”325,700元，其中“退休费”325,500.00元，主要用于：退休职工工资，“奖励金”200.00元，主要用于：独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”250,700元，其中“办公费”11,221.92元，主要用于：日常办公用品支出，“印刷费”10,500.00元，主要用于：检定证书等印刷费用支出，“手续费”900.00元，主要用于：银行手续费支出，“邮电费”115.00元，主要用于：邮寄费支出，“维修(护)费”2,940.00元，主要用于：日常固定资产及检验仪器等维修支出，“专用材料费”10,441.89元，主要用于：实验室用品支出，“委托业务费”38,673.00元，主要用于：计量仪器检验费用支出，“工会经费”50,800.00元，主要用于：职工工会经费支出，“福利费”54,180.00元，主要用于：职工体检费，“公务用车运行维护费”6,232.32元，主要用于：车辆保险支出，“其他商品和服务支出”64,695.87元，主要用于：职工伙食费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,232.32元，与2020年预算相比减少18,467.68元，主要原因是本年度减少公务用车购置及运行维护费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算6,232.32元，其中公务用车运行维护费6,232.32元，与预算相比减少18,467.68元，主要原因是严格车辆管理，节约公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务招待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年政府采购支出总额11,496.00元，其中：政府采购货物支出11,496.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区计量检测技术中心共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括检测检验业务用车9辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区计量检测技术中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。