天津市滨海新区食品药品检验检测中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表........................ 4

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5

四、《支出决算表》.................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十一、《项目支出决算表》............................ 5

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明.................. 6

一、收支决算总体情况................................ 6

二、收入决算情况.................................... 6

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况...... 9

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 10

十一、国有资产占有使用情况......................... 10

十二、预算绩效情况说明............................. 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释................................. 11

第一部分    概况

一、主要职责

主要职责是为滨海新区人民饮食用药安全提供保障。开展食品、药品等检验检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区食品药品检验检测中心内设5 个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区食品药品检验检测中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

   3．天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度收入、支出决算总计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,868,302.12元，主要原因是：2020年度财政未拨付本单位房租及物业费、药品抽验专项经费,支出相对减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度本年收入合计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,868,302.12元，主要原因是：2020年度财政未拨付本单位房租及物业费、药品抽验专项经费等原因。其中：一般公共预算财政拨款收入3,857,339.80元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度本年支出合计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,868,302.12元，主要原因是：2020年度财政未拨付本单位房租及物业费、药品抽验专项经费，支出相对减少。其中：基本支出3,857,339.80元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,868,302.12元，主要原因是：2020年度财政未拨付本单位房租及物业费、药品抽验专项经费，支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,868,302.12元，主要原因是：2020年度财政未拨付本单位房租及物业费、药品抽验专项经费，支出相对减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3,857,339.8元。其中：

 “市场监督管理事务”3,857,339.8元，包括“事业运行”3,857,339.80元，主要用于：在职人员工资、社保缴费、公积金、退休人员工资及日常公用支出、派遣制人员费用等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,857,339.80元，与2019年决算相比减少3,677,058.22元，主要原因是：2020年度财政未拨付房租及物业经费等原因。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,426,143.44元，其中“基本工资”661,334.00元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资支出；“津贴补贴”184,751.00元，主要用于：在职人员各项津贴补贴工资支出。“绩效工资”866,554.83元，主要用于：在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”242,133.76元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。“职业年金缴费”121,030.88元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”151,288.60元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”22,694.37元，主要用于：在职人员工伤保险、失业保险、生育保险等缴费支出。“住房公积金”873,406.00元，主要用于：在职人员公积金缴费支出。“其他工资福利支出”302,950.00元，主要用于：在职人员加值班费、带薪休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”56,988元，其中“退休费”56,928.00元，主要用于：退休人员工资支出。“奖励金”60.00元，主要用于：独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”374,208.36元，其中“办公费”39,291.75元，主要用于：日常办公用品、办公费用支出。“手续费”3,929.80元，主要用于：银行账户手续费支出。“水费”4,080.00元，主要用于：水费支出。“邮电费”4,037.69元，主要用于：电话费、邮寄费等费用支出。“差旅费”1,650.00元，主要用于：公务出行费用支出。“维修(护)费”65,048.00元，主要用于：办公及检验设备维修维护支出。“专用材料费”7,678.00元，主要用于：检验检测专用材料支出。“劳务费”62,519.01元，主要用于：派遣制人员工资费用支出。“委托业务费”47,506.34元，主要用于：仪器检定、危废物处理等委托业务支出。“工会经费”36,900.00元，主要用于：计提工会经费。“福利费”15,480.00元，主要用于：福利费支出。“公务用车运行维护费”3,450.00元，主要用于：公务用车维修、验车、保险等费用支出。“其他交通费用”6,533.77元，主要用于：公务交通费用支出。“税金及附加费用”16,284.00元，主要用于：残疾人保障金支出。“其他商品和服务支出”59,820.00元，主要用于：在职人员工作餐卡充值支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,450.00元，与2020年预算相比减少50.00元，主要原因是2020年度未发生公务接待及因公出国（境）费用，合理支出“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算3,450.00元，其中公务用车运行维护费3,450.00元，与预算相比增加550.00元，主要原因是本单位车辆老化，每年需进行两次验车，运维成本提高；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2020年度未购置车辆。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少600.00元，主要原因是2020年度未发生公务接待费用。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区食品药品检验检测中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括事业单位业务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区食品药品检验检测中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。