天津市滨海新区检验检测中心2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况................................................................................ 1

一、主要职责................................................................................... 1

二、机构设置................................................................................... 1

第二部分  2021年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表.................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................ 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................... 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............... 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 2

十一、项目支出决算表.................................................................. 2

十二、关于空表的说明.................................................................. 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明....................................... 3

一、收支决算总体情况说明......................................................... 3

二、收入决算情况说明.................................................................. 3

三、支出决算情况说明.................................................................. 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................ 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 5

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.................. 6

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.............. 6

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 6

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 6

十二、国有资产占有使用情况说明............................................ 7

十三、预算绩效情况说明.............................................................. 7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明...................................................................... 7

第四部分  名词解释......................................................................... 8

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区检验检测中心主要职责为承担区域内产品质量监督检验检测、计量器具的检测检定、特种设备检验检测及相关培训、咨询、技术服务等工作；开展食品、药品等检验检测工作；承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的审评、认证和再评价工作；承担药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作及提供相关信息、咨询等社会服务。

二、机构设置

天津市滨海新区检验检测中心内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区检验检测中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区检验检测中心.

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区检验检测中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区检验检测中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度收入、支出决算总计36,574,630.20元，与2020年度相比，收、支总计各增加36,574,630.20元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度本年收入合计48,912,537.84元，与2020年度相比增加48,912,537.84元，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入21,023,411.08元，占42.98%；事业单位经营收入27,728,417.11元，占56.69%；其他收入160,709.65元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度本年支出合计57,348,810.72元，与2020年度相比增加57,348,810.72元，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。其中：基本支出20,649,120.73元，占36.01%；项目支出535,000.00元，占0.93%；经营支出36,164,689.99元，占63.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计21,023,411.08元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,023,411.08元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区检验检测中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,023,411.08元，占本年支出合计的36.66%，与2020年度相比，增加21,023,411.08元，增长0.00%，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,023,411.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21,023,411.08元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,905,300.00元，支出决算为21,023,411.08元，完成年初预算的111.20%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为0元，支出决算为535,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算535,000.00元,用于社会公用计量标准建设专项资金支出。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为18,905,300.00元，支出决算为20,488,411.08元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1583111.08元，用于人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,488,411.08元，与2020年度相比增加20,488,411.08元，主要原因是：天津市滨海新区检验检测中心为2021年新合并成立单位。其中：人员经费19,464,725.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,023,686.08元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,112.91元，与2021年预算相比减少11,387.09元，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算6,112.91元，其中公务用车运行维护费6,112.91元，与预算相比减少11,387.09元，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有23辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区检验检测中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年政府采购支出总额5,587,306.20元，其中：政府采购货物支出880,582.20元、政府采购工程支出1,877,656.00元、政府采购服务支出2,829,068.00元。授予中小企业合同金额5,587,306.20元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,587,306.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区检验检测中心共有车辆23辆，其中：其他用车23辆，其他用车主要包括检验业务用车，单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区检验检测中心2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额535,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展1个项目绩效评价，涉及金额535,000.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区检验检测中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。