天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况................................................................................ 1

一、主要职责................................................................................... 1

二、机构设置................................................................................... 1

第二部分 2022年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表.................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）........................................ 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................... 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................... 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............... 2

十一、项目支出决算表.................................................................. 2

十二、关于空表的说明.................................................................. 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明....................................... 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明.................................................................. 4

三、支出决算情况说明.................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明........................................ 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.................. 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.............. 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................ 9

十三、预算绩效情况说明.............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明...................................................................... 9

第四部分 名词解释....................................................................... 10

第一部分 概 况

一、主要职责

在相关产业领域开展专利审查与确权、快速维权、保护协作、专利导航等专业性服务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区知识产权保护中心内设5个职能科室。纳入天津市滨海新区知识产权保护中心2022年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区知识产权保护中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

 十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度收入、支出决算总计24,798,177.49元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,812,782.17元，增长7.89%，主要原因是：2022年新增知识产权运营公共服务平台建设专项。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度本年收入合计14,798,177.49元，与2021年度相比减少7,730,114.33元，主要原因是：2022年未安排滨海新区知识产权运营基金等专项经费。其中：一般公共预算财政拨款收入14,498,177.49元，占97.97%；其他收入300,000.00元，占2.03%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度本年支出合计24,498,177.49元，与2021年度相比增加11,512,782.17元，主要原因是：2022年新增滨海新区知识产权运营基金、知识产权运营公共服务平台建设项目支出。其中：基本支出4,735,580.02元，占19.33%；项目支出19,762,597.47元，占80.67%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计24,498,177.49元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,969,885.67元，增长8.74%，主要原因是：2022年新增知识产权运营公共服务平台建设专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,498,177.49元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加11,969,885.67元，增长95.54%，主要原因是：2022年新增滨海新区知识产权运营基金、知识产权运营公共服务平台建设项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,498,177.49元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,098,177.49元，占37.14%；商业服务业等支出15,400,000.00元，占62.86%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,233,700.00元，支出决算为24,498,177.49元，完成年初预算的265.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）年初预算为9,233,700.00元，支出决算为9,098,177.49元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员人员经费减少。

2.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）年初预算为0元，支出决算为15,400,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于滨海新区知识产权运营基金支出，追加预算用于知识产权运营公共服务平台建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,735,580.02元，与2021年度相比减少6,048,441.10元，主要原因是：2022年在编人员人员经费减少，2021年专网租赁费、房屋租赁费等专项业务费计入基本支出公用经费。其中：人员经费4,416,009.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费319,570.44元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年政府采购支出总额19,105,765.40元，其中：政府采购货物支出3,823,765.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,282,000.00元。授予中小企业合同金额19,105,765.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16,215,765.40元，占政府采购支出总额的84.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区知识产权保护中心2022年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额19,762,597.47元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区知识产权保护中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。